Заполнение документа «Сведения об уплаченных налогах» вручную

Вопрос:

Как правильно заполнить «Сведения об уплаченных налогах» вручную в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0?

Ответ:

Заполнять «Сведения об уплате налогов» надо всем налогоплательщикам как на упрощенной системе налогообложения, так и на основной системе налогообложения по всем налогам и взносам, по которым был зачет ЕНП юридического лица или индивидуального предпринимателя. Это нужно для:

• налогового учета, если применяется кассовый метод;

• автозаполнения «Отчета о движении денежных средств» в составе бухгалтерской отчетности;

• проверки расчетов по ЕНС в 1С в разделе «Отчеты» — «Единый налоговый счет» (с релиза 3.0.151).

Если не настроена интеграция личного кабинете ЕНС программы 1С с личным кабинетом налогоплательщика, то нужно заполнить документ «Сведения об уплате налога» вручную: Операции [1] > Сведения об уплате налогов [2] >

> Организация (если используется ведение учета по нескольким организациям в одной базе) [3] > Создать [4] >

Если документ «Сведения об уплате налогов» подгружается через Личный кабинет ЕНС, то один документ соответствует одной дате. Подобного принципа следует придерживаться при введении вручную. При этом дата документа будет равна дате зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса. Например, если на ЕНС достаточно средств, то дата документа «Сведения об уплате налогов» для НДФЛ и страховых взносов – даты поданных уведомлений, а для других налогов – регламентированный срок уплаты: > Дата [5] > Организация (проверить выбранную) [6] > Добавить [7] > Налоги и взносы (выбрать нужный налог или взнос через поиск) [8] >

> Сумма (счет учета и КБК встанут автоматически при выборе налога или взноса) [9] > Основание (комментарии к документу) [10] >

При ОСНО и УСН (Доходы) Движение документа «Сведения об уплате налогов» не формирует ничего в видимом пользователю режиме.

> Движение документа: Сведения об уплате налогов [11]

Другая ситуация возникает, если применяется упрощенная система налогообложения (Доходы минус расходы). В этом случае при проведении документа создаются записи в регистры для ведения налогового учета :